Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1716 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. Nº 3484, PARTICIPAR DA MARCHA A BRASÍLIA, PROMOVIDA PELA CNM. |
5.070,00 |
5.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. Nº 3484, PARTICIPAR DA MARCHA A BRASÍLIA, PROMOVIDA PELA CNM. |
5.070,00 |
|
|
| 20/05/2015 |
Pagamento de diária. |
|
5.070,00 |
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| 20/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.070,00 |
| TOTAL |
5.070,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
