Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1718 |
Data de lançamento: |
08/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - GENEROS DE ALIMENTACAO (Entrada/Sai |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
1.375,80 |
1.375,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DO MUNICÍPIO. |
1.375,80 |
|
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| 21/05/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.375,80 |
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| 21/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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1.375,80 |
| TOTAL |
1.375,80 |
1.375,80 |
1.375,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
