| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO LINHA MACHADO, CFE NF 7899070. | 1.103,89 | 1.103,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO POÇO ARTESIANO LINHA MACHADO, CFE NF 7899070. | 1.103,89 | ||
| 28/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.103,89 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.103,89 | ||
| TOTAL | 1.103,89 | 1.103,89 | 1.103,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
