| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 1740 | Data de lançamento: | 08/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REPAROS AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 194. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO REPAROS AR CONDICIONADO E PARTE ELETRICA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 194. | 350,00 | ||
| 15/06/2015 | Pagamento de serviços. | 350,00 | ||
| 15/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
