| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
| Número do empenho: | 1871 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | INSTALAÇÕES/MANUTENÇÃO DE ABRIGOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO ABRIGO EM LOCAL DE PARADA DE ÔNIBUS, CFE NF 140. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSERTO ABRIGO EM LOCAL DE PARADA DE ÔNIBUS, CFE NF 140. | 1.500,00 | ||
| 28/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.500,00 | ||
| 28/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
