| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
| Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PARREIRAS, CFE NF 20158. | 4.332,62 | 4.332,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PARREIRAS, CFE NF 20158. | 4.332,62 | ||
| 20/05/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 4.332,62 | ||
| 27/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.332,62 | ||
| TOTAL | 4.332,62 | 4.332,62 | 4.332,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
