| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMERSON MARCOS - ME |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PNEUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXAS. | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO PNEUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE NF ANEXAS. | 640,00 | ||
| 03/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 640,00 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
