| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 1933 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 310853. | 5.054,40 | 5.054,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 310853. | 5.054,40 | ||
| 02/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 5.054,40 | ||
| 02/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.054,40 | ||
| TOTAL | 5.054,40 | 5.054,40 | 5.054,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
