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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1934	Data de lançamento:	25/05/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE ADITIVO N° 012/2015.	34.966,80	34.966,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2015	REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE ADITIVO N° 012/2015.	34.966,80
10/06/2015	Liquidação de empenho nesta data		3.317,59
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
22/06/2015	REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NF 4804.		3.317,59
09/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
13/07/2015	REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NF 4909.		3.317,59
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
25/08/2015	REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NF 4976.		3.317,59
10/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
29/09/2015	ref manutenção dos sistemas de informatica.		3.317,59
13/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
26/10/2015	REF MANUTENÇÃO DOS SITEMAS DE INFORMATICA, CFE NF 5185.		3.317,59
10/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
26/11/2015	REF MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, CFE NF 5262.		3.317,59
03/12/2015	ref manuteção dos sistemas de informatica, cfe nf 5296.		3.317,59
10/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			3.317,59
23/12/2015	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/12/2015.		-3.317,59
23/12/2015	ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015.	-11.743,67
TOTAL		23.223,13	23.223,13	23.223,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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