Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1969 |
Data de lançamento: |
28/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN. |
4.347,08 |
4.347,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2015 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MIRIAN CRISTINA DA SILVA BUDIN. |
4.347,08 |
|
|
| 03/06/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.347,08 |
|
| 03/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.347,08 |
| TOTAL |
4.347,08 |
4.347,08 |
4.347,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
