Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GIOVANA VERONICA TEIXEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1995 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
9 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA 2015, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2015. |
706,20 |
706,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA 2015, CFE PREGÃO PRESENCIAL 009/2015. |
706,20 |
|
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| 02/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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706,20 |
|
| 02/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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706,20 |
| TOTAL |
706,20 |
706,20 |
706,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
