| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1996 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PRÔINFANCIA, CFE PREGÃO 007/2015. | 9.267,60 | 9.267,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PRÔINFANCIA, CFE PREGÃO 007/2015. | 9.267,60 | ||
| 14/07/2015 | Pagamento de aquisição de brinquedos. | 9.267,60 | ||
| 14/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9.267,60 | ||
| TOTAL | 9.267,60 | 9.267,60 | 9.267,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
