| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS SANTOS DE FARIAS |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. Nº 3422, LEVAR SERVIDORA. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. Nº 3422, LEVAR SERVIDORA. | 99,00 | ||
| 09/01/2015 | Pagamento de diária, cfe. req. 3422. | 99,00 | ||
| 09/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
