Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS SANTOS DE FARIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
201 |
Data de lançamento: |
02/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ESPORTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. Nº 3422, LEVAR SERVIDORA. |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2015 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA CFE REQ. Nº 3422, LEVAR SERVIDORA. |
99,00 |
|
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| 09/01/2015 |
Pagamento de diária, cfe. req. 3422. |
|
99,00 |
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| 09/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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99,00 |
| TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
