| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 2044 | Data de lançamento: | 03/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO "AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO DESIQUILÍBRIO". | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2015 | PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO "AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO DESIQUILÍBRIO". | 400,00 | ||
| 11/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
