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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 2046 Data de lançamento: 03/06/2015
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3499, PARTICI- PAR DE CAPACITASUAS RS - CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. 1.298,00 1.298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3499, PARTICI- PAR DE CAPACITASUAS RS - CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. 1.298,00
12/06/2015 Pagamento de diária. 1.298,00
12/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.298,00
TOTAL 1.298,00 1.298,00 1.298,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.