| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH |
| Número do empenho: | 2046 | Data de lançamento: | 03/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3499, PARTICI- PAR DE CAPACITASUAS RS - CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 1.298,00 | 1.298,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3499, PARTICI- PAR DE CAPACITASUAS RS - CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA. | 1.298,00 | ||
| 12/06/2015 | Pagamento de diária. | 1.298,00 | ||
| 12/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.298,00 | ||
| TOTAL | 1.298,00 | 1.298,00 | 1.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
