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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2054 Data de lançamento: 08/06/2015
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores
Natureza da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RFEF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SECRETÁRIA IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER. 1.075,29 1.075,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2015 RFEF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SECRETÁRIA IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER. 1.075,29
10/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.075,29
10/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.075,29
TOTAL 1.075,29 1.075,29 1.075,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.