Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2054 |
Data de lançamento: |
08/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RFEF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SECRETÁRIA IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER. |
1.075,29 |
1.075,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2015 |
RFEF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SECRETÁRIA IVANI PORTELA DA VEIGA MULLER. |
1.075,29 |
|
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| 10/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.075,29 |
|
| 10/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.075,29 |
| TOTAL |
1.075,29 |
1.075,29 |
1.075,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
