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Exercício: 2015
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2075	Data de lançamento:	08/06/2015
Tipo de empenho:	Despesa de Premios de Seguros a Pagar - Sem Contra
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF SEGURO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE APOLICE 6345988.	2.893,98	2.893,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2015	REF SEGURO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE APOLICE 6345988.	2.893,98
18/06/2015	Pagamento de seguro.		482,33
18/06/2015	Pagamento de seguro do veículo IUS 4212.		482,33
18/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			482,33
14/07/2015	Pagamento de seguro do veículo placa IUS 4212.		182,33
14/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			482,33
12/08/2015	Pagamento de seguro do Veículo ISU 4212.		482,33
12/08/2015	Liquidação de empenho nesta data		-182,33
17/08/2015	Pagamento de seguro veículo ISU 4212.		482,33
17/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			482,33
18/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			482,33
27/10/2015	REF SEGURO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE APOLICE 6345988.		496,39
27/10/2015	REF SEGURO VEÍCULO PLACA IUS 4212, CFE APOLICE 6345988.		468,27
28/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			496,39
11/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			468,27
TOTAL		2.893,98	2.893,98	2.893,98
SALDO A PAGAR				0,00