| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS (Entra | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA FUNCIONÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 17920. | 698,75 | 698,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE AVENTAIS PARA FUNCIONÁRIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF 17920. | 698,75 | ||
| 23/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 698,75 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 698,75 | ||
| TOTAL | 698,75 | 698,75 | 698,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
