Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
08/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÕES UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF ANEXA. |
1.064,00 |
1.064,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÕES UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF ANEXA. |
1.064,00 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de material |
|
1.064,00 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.064,00 |
| TOTAL |
1.064,00 |
1.064,00 |
1.064,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
