| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
| Número do empenho: | 2095 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (Entrad | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÕES UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF ANEXA. | 1.064,00 | 1.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÕES UNIDADES HABITACIONAIS, CFE NF ANEXA. | 1.064,00 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de material | 1.064,00 | ||
| 18/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.064,00 | ||
| TOTAL | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
