| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.887,52 | 2.887,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 2.887,52 | ||
| 12/01/2015 | Pagamento de fárias de servidor. | 2.887,52 | ||
| 12/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.887,52 | ||
| TOTAL | 2.887,52 | 2.887,52 | 2.887,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
