| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2139 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - Inss - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SERVIDORA JANAÍNA PARIZOTTO. | 1.135,18 | 1.135,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FÉRIAS DA SERVIDORA JANAÍNA PARIZOTTO. | 1.135,18 | ||
| 10/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.135,18 | ||
| 10/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.135,18 | ||
| TOTAL | 1.135,18 | 1.135,18 | 1.135,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
