| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUCIANO AREND |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, CFE NF 6858989. | 1.416,96 | 1.416,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, CFE NF 6858989. | 1.416,96 | ||
| 20/01/2015 | aquisição de prnchas para reforma de pontes cfe nf 6858989. | 1.416,96 | ||
| 20/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.416,96 | ||
| TOTAL | 1.416,96 | 1.416,96 | 1.416,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
