| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2151 | Data de lançamento: | 17/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.03.00.00 - Mercadorias para Premiação - Incentivo à Arrecadação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA 2015, CFE NF 398213. | 659,99 | 659,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2015 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAMPANHA NOTA PREMIADA 2015, CFE NF 398213. | 659,99 | ||
| 27/07/2015 | Pagamento de produtos. | 659,99 | ||
| 27/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 659,99 | ||
| TOTAL | 659,99 | 659,99 | 659,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
