| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INTALAÇÃO DE CALHA EM ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2015 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INTALAÇÃO DE CALHA EM ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 410,00 | ||
| 10/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 410,00 | ||
| 10/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
