Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AMERIKA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
19/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO FOGÃO GÁS 6 BOCAS SEM FORNO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF ANEXA. |
882,55 |
882,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2015 |
AQUISIÇÃO FOGÃO GÁS 6 BOCAS SEM FORNO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARLINDO KERBER, CFE NF ANEXA. |
882,55 |
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| 17/08/2015 |
Pagamento de aquisição de fogão. |
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882,55 |
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| 17/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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882,55 |
| TOTAL |
882,55 |
882,55 |
882,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
