Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2168 |
Data de lançamento: |
19/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DE CERCA ENTRE O PÁTIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS E QUADRA DE ESPORTES COBERTA, CFE NF ANEXA. |
995,40 |
995,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO DE CERCA ENTRE O PÁTIO DA ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS E QUADRA DE ESPORTES COBERTA, CFE NF ANEXA. |
995,40 |
|
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| 27/07/2015 |
Pagamento de materiais para construção. |
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995,40 |
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| 27/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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995,40 |
| TOTAL |
995,40 |
995,40 |
995,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
