| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - PAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PAR (PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS). | 1.485,37 | 1.485,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2015 | REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE PAR (PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS). | 1.485,37 | ||
| 25/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.485,37 | ||
| 25/06/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.485,37 | ||
| TOTAL | 1.485,37 | 1.485,37 | 1.485,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
