| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KAROL DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 2274 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE CFE NF ANEXA. | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE CFE NF ANEXA. | 1.950,00 | ||
| 23/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.950,00 | ||
| 23/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
