Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: KAROL DA ROSA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2274 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE CFE NF ANEXA. |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE CFE NF ANEXA. |
1.950,00 |
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| 23/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.950,00 |
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| 23/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
