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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2277 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NF 13991. 332,10 332,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 AQUISIÇÃO DE TONER PARA COPIADORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NF 13991. 332,10
24/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 332,10
24/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 332,10
TOTAL 332,10 332,10 332,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.