| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INCENTIVO EM AÇÕES DE SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPUS, CFE NF 015. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INCENTIVO EM AÇÕES DE SERVIÇO VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPUS, CFE NF 015. | 2.000,00 | ||
| 22/06/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.000,00 | ||
| 02/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
