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Exercício: 2015
Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	232	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - ASSINATURAS E ANUIDADES - Sem Contra
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de periodicos e anuidades
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CNM.	5.664,00	5.664,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CNM.	5.664,00
05/01/2015	REF MENSALIDADE A CNM.		472,00
12/01/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			472,00
09/02/2015	REF MENSALIDADE A CNM.		531,00
12/02/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
10/03/2015	Pagamento de mensalidade a CNM.		531,00
10/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
09/04/2015	PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CNM.		531,00
13/04/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
08/05/2015	Descrição PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CNM.		531,00
08/05/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
01/06/2015	REF MENSALIDADE CNM.		531,00
10/06/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
06/07/2015	REF PAGAMENTO DE MENSALIDADE A AGM.		531,00
10/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
03/08/2015	REF MENSALIDADE A CNM.		531,00
10/08/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
10/09/2015	ref mensalidade a CNM.		531,00
10/09/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
01/10/2015	REF PAGAMENTO DE MENSALIDADE A CNM.		531,00
09/10/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			531,00
10/11/2015	Pagamento de mensalidade a CNM		413,00
10/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			413,00
TOTAL		5.664,00	5.664,00	5.664,00
SALDO A PAGAR				0,00