| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 24/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Almoxarifado - GENEROS DE ALIMENTACAO (Entrada/Sai | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Alimentacao e nutricao | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010/2015. | 1.876,81 | 1.876,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010/2015. | 1.876,81 | ||
| 28/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.876,81 | ||
| 28/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.876,81 | ||
| TOTAL | 1.876,81 | 1.876,81 | 1.876,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
