Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2342 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 12000 BTUS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 E CONTRATO Nº 015/2015. |
1.790,00 |
7.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 12000 BTUS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 E CONTRATO Nº 015/2015. |
7.160,00 |
|
|
| 12/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
7.160,00 |
|
| 12/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
7.160,00 |
| TOTAL |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
