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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2359 Data de lançamento: 30/06/2015
Tipo de empenho: Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ. N° 099. 800,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2015 ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ. N° 099. 800,00
06/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 800,00
06/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 800,00
11/08/2015 Pagamento de Empenho nessa Data -2,50
11/08/2015 Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. -2,50
12/08/2015 -2,50
TOTAL 797,50 797,50 797,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.