| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPE WILLIG-ME |
| Número do empenho: | 241 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - Premiacoes desportivas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CFE NF 6885170. | 3.202,70 | 3.202,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CFE NF 6885170. | 3.202,70 | ||
| 10/02/2015 | Pagamento de troféus. | 3.202,70 | ||
| 10/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.202,70 | ||
| TOTAL | 3.202,70 | 3.202,70 | 3.202,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
