| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CFE NF Nº 21237. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | REF. MANUTENÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CFE NF Nº 21237. | 160,00 | ||
| 28/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 160,00 | ||
| 28/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
