| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 05/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 678998. | 7.459,40 | 7.459,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, CFE NF 678998. | 7.459,40 | ||
| 20/01/2015 | aquisição de saibro cfe nf 678998. | 7.459,40 | ||
| 20/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.459,40 | ||
| TOTAL | 7.459,40 | 7.459,40 | 7.459,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
