Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
05/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015 REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA, CFE NF ANEXA. |
174,00 |
174,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2015 |
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 001/2015 REF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA, CFE NF ANEXA. |
174,00 |
|
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| 04/02/2015 |
Pagamento de publicação de extrato de edital, nf 022012 |
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174,00 |
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| 04/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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174,00 |
| TOTAL |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
