Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2451 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA ANEXA À ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS. |
25.425,69 |
25.425,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2015 |
REF. QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI ESPORTIVA ANEXA À ESCOLA ANTÔNIO PARREIRAS. |
25.425,69 |
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| 14/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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25.425,69 |
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| 14/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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25.425,69 |
| TOTAL |
25.425,69 |
25.425,69 |
25.425,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
