| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIEGO CIMAROSTI ME |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM, PARA MANUTENÇÃO IMOVEL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 8418164. | 96,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 4MM, PARA MANUTENÇÃO IMOVEL SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF 8418164. | 96,00 | ||
| 30/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 96,00 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
