| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Número do empenho: | 2473 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 13 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CFE CONVITE 013/2015 E CONTRATO N° 059/2015. | 7.520,00 | 7.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS CFE CONVITE 013/2015 E CONTRATO N° 059/2015. | 7.520,00 | ||
| 17/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 325,00 | ||
| 17/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 325,00 | ||
| 07/12/2015 | -7.195,00 | |||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
