| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRICIA WOMMER DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2478 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº 8301605. | 4.669,00 | 4.669,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | REF. INSTALAÇÃO DE PAREDES DIVISÓRIAS NA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE NF Nº 8301605. | 4.669,00 | ||
| 13/07/2015 | -4.669,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
