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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2494 Data de lançamento: 13/07/2015
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3523, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MAPA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SEAPA, SECRETARIAS DO TURISMO, DA SEGURANÇA PÚBLICA E SDR. 1.435,00 1.435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2015 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3523, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MAPA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SEAPA, SECRETARIAS DO TURISMO, DA SEGURANÇA PÚBLICA E SDR. 1.435,00
20/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.435,00
20/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.435,00
TOTAL 1.435,00 1.435,00 1.435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.