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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: VERNO ALDAIR MULLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	13/07/2015
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3523, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MAPA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SEAPA, SECRETARIAS DO TURISMO, DA SEGURANÇA PÚBLICA E SDR.	1.435,00	1.435,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3523, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MAPA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SEAPA, SECRETARIAS DO TURISMO, DA SEGURANÇA PÚBLICA E SDR.	1.435,00
20/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.435,00
20/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.435,00
TOTAL		1.435,00	1.435,00	1.435,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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