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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DENIR IRMA KRONBAUER MUHL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2497	Data de lançamento:	13/07/2015
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade:	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3525, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AGENDAS E BUSCAR PATROCÍNIO PARA A 5ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS.	1.183,00	1.183,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2015	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3525, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AGENDAS E BUSCAR PATROCÍNIO PARA A 5ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS.	1.183,00
20/07/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.183,00
20/07/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.183,00
TOTAL		1.183,00	1.183,00	1.183,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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