| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADRIANA SCHARLAU MULLER |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3526, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AGENDAS E BUSCAR PATROCÍNIO PARA A 5ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 826,00 | 826,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 3526, ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL EM DIVERSAS AGENDAS E BUSCAR PATROCÍNIO PARA A 5ª FEIRA PORTAL ROTA DAS TERRAS. | 826,00 | ||
| 21/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 826,00 | ||
| 21/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 826,00 | ||
| TOTAL | 826,00 | 826,00 | 826,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
