| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2523 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 423,58 | 423,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 423,58 | ||
| 27/07/2015 | Pagamento de material. | 423,58 | ||
| 27/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 423,58 | ||
| TOTAL | 423,58 | 423,58 | 423,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
