Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
423,58 |
423,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
423,58 |
|
|
| 27/07/2015 |
Pagamento de material. |
|
423,58 |
|
| 27/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
423,58 |
| TOTAL |
423,58 |
423,58 |
423,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
