| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BHN COM MULLER DE CEREAIS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO BOCAS DE LOBO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CFE NF 1853. | 2.831,00 | 2.831,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO BOCAS DE LOBO NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CFE NF 1853. | 2.831,00 | ||
| 06/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.831,00 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.831,00 | ||
| TOTAL | 2.831,00 | 2.831,00 | 2.831,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
