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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2530 Data de lançamento: 13/07/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 2015659. 611,75 611,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF MANUTENÇÃO EXTINTORES UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF 2015659. 611,75
30/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 611,75
30/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 611,75
TOTAL 611,75 611,75 611,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.