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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ILMO HEEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2532 Data de lançamento: 13/07/2015
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF 2015661. 223,44 223,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF 2015661. 223,44
30/07/2015 Liquidação de empenho nesta data 223,44
30/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 223,44
TOTAL 223,44 223,44 223,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.