| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
| Número do empenho: | 2532 | Data de lançamento: | 13/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF 2015661. | 223,44 | 223,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2015 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF 2015661. | 223,44 | ||
| 30/07/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 223,44 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 223,44 | ||
| TOTAL | 223,44 | 223,44 | 223,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
