Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ILMO HEEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2532 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF 2015661. |
223,44 |
223,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES SECRETARIA ASSITÊNCIA SOCIAL, CFE NF 2015661. |
223,44 |
|
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| 30/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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223,44 |
|
| 30/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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223,44 |
| TOTAL |
223,44 |
223,44 |
223,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
