Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MINISTERIO DO TURISMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M. TURISMO PAV. 2013 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 770391, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
2.224,20 |
2.224,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 770391, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
2.224,20 |
|
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| 27/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.224,20 |
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| 27/07/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.224,20 |
| TOTAL |
2.224,20 |
2.224,20 |
2.224,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
